新合并后的公司擬命名為安道麥，三季度凈利潤增長70%

• 第三季度合并銷售額同比增長5.4%，達 8.44億美元；銷售量同比穩健增長7.4%
• 前九個月銷售額同比增長3.7%，達27.02億美元，銷售量同比增長7.1%
• 第三季度毛利同比增長10.6%，達2.99億美元；毛利率同比上升1.6個百分點至35.4%
• 前九個月毛利同比增長12.3%，達9.62億美元；毛利率同比上升2.7個百分比達35.6%
• 第三季度息稅前利潤（EBIT）同比增長28.0%，達1.11億美元；EBIT利潤率同比上升2.3個百分點至13.1%
• 前九個月息稅前利潤同比增長25.7%，達3.97億美元；EBIT利潤率同比上升2.6個百分點至14.7%
• 第三季度凈利潤同比增長69.4%，達5700萬美元；凈利潤率同比上升2.6個百分點至6.8%
• 前九個月凈利潤同比增長33.2%，達2.61億美元；凈利潤率同比上升2.2個百分點至9.7%
• 第三季度稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比增長15.3%，達1.63億美元；EBITDA利潤率同比上升1.7個百分點至19.4%
• 前九個月EBITDA同比增長15.7%，達5.53億美元，EBITDA利潤率同比上升2.1個百分點至20.4%
• 強勁創造現金流，推動負債持續減少
• 資產負債表營運資金較去年改善7600萬美元
• 前九個月營運現金流達3.68億美元
• 前九個月自由現金流達2.44億美元
• 過去12個月資產負債表凈負債大幅減少1.92億美元，至7.62億美元
• 第三季度凈負債/EBITDA比值為1.2倍，去年同期為1.7倍
• 安道麥-沙隆達合并登頂成功
• 成功建立由安道麥農業解決方案有限公司（Adama Agricultural Solutions）和湖北沙隆達股份有限公司組成的合并后公司
• 任命合并后公司董事
• 安道麥的管理團隊負責管理合并后公司
• 在獲得所需批準的前提下，合并后公司擬更名為“安道麥”

本新聞稿中的所有利潤表數據為調整后數據。關于調整后利潤表數據和財務報表中的數據的差異介紹和分析請參見新聞稿附件《調整后利潤表和財務報表中的利潤表數據差異分析》

北京和以色列特(te)拉維夫2017年(nian)10月31日電 /美(mei)通社/ -- 安(an)道(dao)(dao)麥(mai)農業解決(jue)方(fang)案(an)有限公(gong)司（Adama Agricultural Solutions Ltd.，以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“Solutions”）與湖北沙隆達股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“上(shang)市實體”）一道(dao)(dao)擬(ni)稱(cheng)(cheng)為“安(an)道(dao)(dao)麥(mai)”（以下(xia)合稱(cheng)(cheng)“安(an)道(dao)(dao)麥(mai)”或“合并后(hou)公(gong)司”），于(yu)今(jin)日公(gong)布截至2017年(nian)9月30日第三季度和前九(jiu)個(ge)月的合并財務(wu)數據，這是合并后(hou)公(gong)司首次公(gong)布合并財務(wu)數據。

合并后公司的(de)(de)業績(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)是(shi)對先前(qian)(qian)報(bao)(bao)告期(qi)(qi)的(de)(de)業績(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)進(jin)行重(zhong)述后呈報(bao)(bao)的(de)(de)，重(zhong)述數(shu)(shu)據(ju)(ju)納入了Solutions的(de)(de)財務狀況、經營業績(ji)和(he)(he)現金流量水平。如果與上市實體2016年單獨的(de)(de)業績(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)進(jin)行比較，第(di)三季(ji)度(du)和(he)(he)前(qian)(qian)九(jiu)個月(yue)收(shou)入與去年同期(qi)(qi)相比均(jun)(jun)翻了12倍(bei)；第(di)三季(ji)度(du)和(he)(he)前(qian)(qian)九(jiu)個月(yue)凈利潤是(shi)去年同期(qi)(qi)水平的(de)(de)75倍(bei)以(yi)上。業績(ji)明顯改善的(de)(de)原因(yin)是(shi)合并報(bao)(bao)表納入了Solutions的(de)(de)業績(ji)數(shu)(shu)據(ju)(ju)，此(ci)外，也反映了兩家公司各自的(de)(de)業績(ji)指標(biao)均(jun)(jun)得(de)到明顯改善。

注釋：本新聞稿包含和描述的業績數據是調整后的合并數據，反映了合并后公司的業績表現。

按固定匯率計算，第三季度收入同比增長 3.9%，前九個月收入同比增長 3.6%。

2017年利潤表科目所做調整包括：對2011年收購Solutions產生的2900萬美元的無形資產（支付相關稅務負債后的凈值）進行非現金歷史性攤銷（每季度固定按1000萬美元攤銷）；第二季度獲得900萬美元資本收益、重述因登記證被歸類為持有待售資產產生的400萬美元費用（主要在第三季度），兩項調整均與轉移 /出售與中國化工集團收購先正達相關的部分產品有關；與中國化工集團下屬一家子公司聯合開展的其它開發活動產生300萬美元費用；因安道麥與沙隆達合并，員工獲得一次性獎勵，第三季度產生600萬美元費用；自1985年針對取消一項所得稅資產提出稅務申訴，在第二季度產生相關約300萬美元稅務費用。2016年同期利潤表數據所做調整包括：上述固定按每季度1000萬美元對一項無形資產進行非現金歷史性攤銷；第一季度公司對2014年授予員工的期權進行了價值調整，產生300萬美元收入。更多詳細信息請參見附件。

2016年凈利潤數據為未向非控制性權益分攤利潤的數據，2016年利潤分攤情況參見附件。基本每股收益和稀釋每股收益數據相同。用于計算2017年每股收益的股數為23.419億股，包括為合并交易之目的增發股數。用于計算2016年每股收益的股數為16.175億股，反映了為2017年合并交易之目的增發股數，但不包括2016年非控制性權益所占份額。

對于公司業績，合并后公司董事長楊興強表示：“在第三(san)季(ji)度，我(wo)(wo)們(men)(men)完成了(le)安道麥與(yu)沙隆達的(de)(de)(de)(de)合并，實現(xian)我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)戰略愿景，打造第一(yi)(yi)家公開上市、“立足(zu)中國(guo)(guo)、聯(lian)通(tong)世界”的(de)(de)(de)(de)作(zuo)物保護(hu)領軍(jun)企業。最(zui)近(jin)幾周，我(wo)(wo)們(men)(men)對合并后公司(si)的(de)(de)(de)(de)董事會和(he)(he)管(guan)理團隊進行(xing)了(le)統一(yi)(yi)調整。我(wo)(wo)們(men)(men)有(you)信心，全(quan)(quan)球管(guan)理層將憑借豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)經(jing)驗，繼(ji)續引領集團攀至新的(de)(de)(de)(de)高度，把握近(jin)幾年(nian)積淀(dian)的(de)(de)(de)(de)強勁動(dong)力(li)以及我(wo)(wo)們(men)(men)在全(quan)(quan)球和(he)(he)越來越重要的(de)(de)(de)(de)中國(guo)(guo)市場獨一(yi)(yi)無(wu)二的(de)(de)(de)(de)定位(wei)優(you)勢。”

合并后公司總裁兼首席執行官Chen Lichtenstein補充到(dao)：“作為合(he)并(bing)(bing)后公(gong)司(si)的(de)首個季(ji)度，我們很(hen)高(gao)興能夠(gou)公(gong)布這些強勁(jing)的(de)業績表現，特別(bie)是(shi)我們差異(yi)化產品的(de)銷售(shou)量顯著(zhu)增(zeng)長(chang)，不(bu)光推(tui)動了(le)(le)銷售(shou)額的(de)增(zeng)長(chang)，亦推(tui)動利(li)(li)潤和利(li)(li)潤率指標繼續顯著(zhu)改(gai)善。隨著(zhu)安道麥與沙隆達完成(cheng)合(he)并(bing)(bing)，我們建立(li)了(le)(le)第八個地域業務區劃(hua)——中國區，如今(jin)，上下游結構整合(he)的(de)優勢以及我們在中國建設(she)的(de)惠益已經開始體現。對(dui)于重返公(gong)開證券(quan)市場，我們感到(dao)非常(chang)高(gao)興，期待未(wei)來與中國和全球的(de)投資(zi)者展(zhan)開合(he)作。”

市場影響

由于大宗農產品價格和農民盈利水平持續走低，農化產品的需求繼續減弱——雖然(ran)多(duo)數大宗農(nong)(nong)(nong)產(chan)(chan)品的價格基本保(bao)持(chi)穩定，但由于谷物存(cun)(cun)量繼(ji)續保(bao)持(chi)高位，價格仍(reng)(reng)面(mian)臨壓(ya)力，連續第(di)三年給農(nong)(nong)(nong)民(min)的利潤(run)率帶來(lai)負面(mian)影響。雖然(ran)部(bu)分(fen)地區農(nong)(nong)(nong)化產(chan)(chan)品的渠道內庫存(cun)(cun)低于2016年水平，但一些(xie)關鍵市(shi)場(chang)(chang)（如歐(ou)洲(zhou)和巴西）的庫存(cun)(cun)水平仍(reng)(reng)然(ran)很高，導致需(xu)求繼(ji)續走低。然(ran)而(er)，盡(jin)管整(zheng)體市(shi)場(chang)(chang)環境充滿挑戰(zhan)，合(he)并后公(gong)司(si)通過引(yin)入新的差異化產(chan)(chan)品，在第(di)三季度(du)和前九(jiu)個月(yue)保(bao)持(chi)銷售(shou)量穩健(jian)增長，在全(quan)球各市(shi)場(chang)(chang)提高了(le)滲(shen)透度(du)。

控制生產、采購成本下降——由于持續(xu)控制(zhi)包括物流和(he)能源在內的生(sheng)產(chan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、2016年(nian)下半(ban)年(nian)原(yuan)材(cai)料(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)下降以及(ji)2017年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)部分原(yuan)材(cai)料(liao)的成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)繼(ji)續(xu)下降，2017年(nian)前(qian)九個月(yue)的銷售成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)降低。然而，由于部分原(yuan)材(cai)料(liao)供應緊(jin)缺，采(cai)購成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)總體而言開始穩中有(you)升(sheng)，預計將(jiang)會影響(xiang)未來生(sheng)產(chan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)。

主要財務數據

按美元計算，第三季度收入與去(qu)年同(tong)期相比增長(chang)(chang)5.4%，前(qian)(qian)九個(ge)月收入同(tong)比增長(chang)(chang)3.7%。雖然農業市場總體(ti)環境疲(pi)軟，憑(ping)借日益差異化的產品組合，第(di)三季(ji)度銷(xiao)售量(liang)同(tong)比增長(chang)(chang)7.4%，前(qian)(qian)九個(ge)月同(tong)比增長(chang)(chang)7.1%，推動(dong)實現了收入增長(chang)(chang)。由(you)于定價(jia)環境總體(ti)疲(pi)軟，在三季(ji)度和前(qian)(qian)九個(ge)月抵消了銷(xiao)售量(liang)的顯著增長(chang)(chang)。

與去年(nian)同期相(xiang)比，三季度部(bu)分貨(huo)(huo)(huo)幣對(dui)(dui)美(mei)元(yuan)走(zou)強（主要(yao)在歐洲(zhou)），對(dui)(dui)銷(xiao)售額產(chan)生了(le)(le)積(ji)極影響(xiang)，但貨(huo)(huo)(huo)幣對(dui)(dui)沖(chong)的(de)貢獻減(jian)少，抵消了(le)(le)上(shang)述影響(xiang)效果(guo)。相(xiang)類似的(de)，與去年(nian)同期相(xiang)比，前(qian)九(jiu)個(ge)月部(bu)分關鍵地區的(de)貨(huo)(huo)(huo)幣對(dui)(dui)美(mei)元(yuan)走(zou)強（如(ru)巴西和印度），對(dui)(dui)銷(xiao)售額產(chan)生了(le)(le)積(ji)極影響(xiang)，但由于部(bu)分貨(huo)(huo)(huo)幣對(dui)(dui)美(mei)元(yuan)走(zou)弱（特(te)別是歐元(yuan)和英鎊(bang)），以及貨(huo)(huo)(huo)幣比對(dui)(dui)沖(chong)的(de)貢獻減(jian)少，抵消了(le)(le)上(shang)述影響(xiang)效果(guo)。

第三季度毛利與去年同期相比增長(chang)10.6%，達2.99億(yi)(yi)美元(yuan)，毛(mao)利率同比上(shang)升1.6個百(bai)分點(dian)至35.4%；前九個月(yue)毛(mao)利同比增長(chang)12.3%，達9.62億(yi)(yi)美元(yuan)，毛(mao)利率同比上(shang)升2.7個百(bai)分點(dian)至35.6%。利潤率水平(ping)強勁增長(chang)的(de)原因(yin)是銷售(shou)量穩健(jian)增長(chang)，產品組(zu)合進(jin)一步完善、更(geng)加(jia)差異化，以及(ji)成本(ben)持續降低。由于定價環境影響、以及(ji)貨(huo)幣對沖(chong)的(de)貢獻減弱，部分抵消了上(shang)述因(yin)素的(de)效果(guo)。

第三季度運營支出共計1.88億(yi)美元(yuan)(yuan)（占銷(xiao)(xiao)售(shou)額22.3%），前九個月(yue)運營支出共計5.65億(yi)美元(yuan)(yuan)（占銷(xiao)(xiao)售(shou)額20.9%）；去年同期(qi)運營支出分別為1.84億(yi)美元(yuan)(yuan)（占銷(xiao)(xiao)售(shou)額23.0%）和5.4億(yi)美元(yuan)(yuan)（占銷(xiao)(xiao)售(shou)額20.7%）。

運營支出中，銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)和(he)市場(chang)費(fei)用第(di)三季度為(wei)(wei)(wei)1.42億(yi)美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)16.9%），前九(jiu)個(ge)月為(wei)(wei)(wei)4.3億(yi)美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)15.9%）；去年同期分別為(wei)(wei)(wei)1.4億(yi)美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)17.5%）和(he)4.18億(yi)美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)16.1%）。第(di)三季度和(he)前九(jiu)個(ge)月銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)和(he)市場(chang)費(fei)用與(yu)去年同期相(xiang)(xiang)比上升(sheng)的(de)主要原(yuan)因(yin)是(shi)業績增長地區的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)相(xiang)(xiang)關(guan)人員增加、以及與(yu)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)量增長相(xiang)(xiang)關(guan)聯(lian)的(de)其它(ta)可變(bian)費(fei)用增加。管理(li)費(fei)用及研發費(fei)用第(di)三季度為(wei)(wei)(wei)4400萬美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)5.2%），前九(jiu)個(ge)月為(wei)(wei)(wei)1.27億(yi)美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)4.7%）；去年同期分別為(wei)(wei)(wei)3900萬美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)4.9%）和(he)1.18億(yi)美元(yuan)(yuan)（占(zhan)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)額(e)(e)4.5%）。  

第三季度營業利潤與去年同期相比(bi)增長(chang)28.0%，達1.11億美元(yuan)；營(ying)業利潤(run)率同比(bi)上升2.3個(ge)百(bai)分點(dian)至13.1%。前九個(ge)月營(ying)業利潤(run)同比(bi)增長(chang)25.7%，達3.97億美元(yuan)；營(ying)業利潤(run)率同比(bi)上升2.6個(ge)百(bai)分點(dian)至14.7%。

第三季度EBITDA與去(qu)年(nian)同期(qi)相比(bi)(bi)增長(chang)15.3%，達1.63億美元；EBITDA利潤(run)率同比(bi)(bi)上(shang)升(sheng)1.7個(ge)百(bai)分點(dian)至19.4%。前九個(ge)月EBITDA同比(bi)(bi)增長(chang)15.7%，達5.53億美元；EBITDA利潤(run)率同比(bi)(bi)上(shang)升(sheng)2.1個(ge)百(bai)分點(dian)至20.4%。

財務費用和投資收益：凈財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)費用(yong)(yong)(yong)總額(e)（包括公允價(jia)值(zhi)變(bian)動收益、投資收益及(ji)其它）與去年(nian)同期(qi)相(xiang)(xiang)比下(xia)降(jiang)(jiang)，第三季度(du)凈財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)費用(yong)(yong)(yong)總計3400萬美(mei)元，前九個(ge)月(yue)總計9500萬美(mei)元；去年(nian)同期(qi)凈財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)費用(yong)(yong)(yong)分別總計4000萬美(mei)元和1.06億美(mei)元。第三季度(du)凈財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)費用(yong)(yong)(yong)下(xia)降(jiang)(jiang)主要是(shi)因(yin)(yin)為(wei)匯率波動減弱，用(yong)(yong)(yong)于貨幣對沖的(de)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)減少(shao)，使(shi)得融資成(cheng)本(ben)(ben)(ben)減少(shao)；公司(si)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)負(fu)債顯(xian)著降(jiang)(jiang)低；以及(ji)第三季度(du)以色(se)列消(xiao)費者物價(jia)指數（CPI）與去年(nian)同期(qi)相(xiang)(xiang)比下(xia)降(jiang)(jiang)，因(yin)(yin)此與CPI掛鉤的(de)債券（在特(te)拉維夫證券交易(yi)所公開交易(yi)）相(xiang)(xiang)關的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)費用(yong)(yong)(yong)減少(shao)。前九個(ge)月(yue)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)費用(yong)(yong)(yong)下(xia)降(jiang)(jiang)主要是(shi)因(yin)(yin)為(wei)貨幣對沖的(de)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)減少(shao)，以及(ji)合并后(hou)公司(si)的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)負(fu)債降(jiang)(jiang)低。

第三季度稅務費用為(wei)1900萬(wan)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)，前九個(ge)月為(wei)4100萬(wan)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)；去(qu)年(nian)同(tong)期(qi)稅務(wu)(wu)費用(yong)(yong)分別為(wei)1300萬(wan)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)和1400萬(wan)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)。第三季度稅務(wu)(wu)費用(yong)(yong)同(tong)比增(zeng)加(jia)的(de)主要(yao)原因是稅前利潤增(zeng)加(jia)，不(bu)過由于巴西(xi)雷亞(ya)(ya)爾(er)對美(mei)(mei)(mei)元(yuan)走強(qiang)，非現金稅務(wu)(wu)凈資產經過價值調整，產生稅項收益，抵(di)消了上述增(zeng)加(jia)額。前九個(ge)月稅務(wu)(wu)費用(yong)(yong)增(zeng)加(jia)主要(yao)是因為(wei)稅前利潤增(zeng)加(jia)、去(qu)年(nian)同(tong)期(qi)巴西(xi)雷亞(ya)(ya)爾(er)對美(mei)(mei)(mei)元(yuan)走強(qiang)并高于今年(nian)。

第三季度凈利潤與去年同期相比增長69.4%，達5700萬美元；凈利潤率同比上升2.6個百分點至6.8%。前九個月凈利潤與去年同期相比增長33.2%，達2.61億美元；凈利潤率同比上升2.2個百分點至9.7%。 

營運資金：資(zi)產負(fu)債表(biao)營(ying)運資(zi)金與去年同期(qi)相比下降7600萬美(mei)元，主要(yao)原因(yin)是貨款回款和應收賬款減少。

現金流：合并后公(gong)司第三季度創造(zao)營(ying)業(ye)(ye)現(xian)金流(liu)(liu)4100萬美(mei)(mei)元(yuan)，前(qian)九個月創造(zao)營(ying)業(ye)(ye)現(xian)金流(liu)(liu)3.69億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)；去年同(tong)期(qi)營(ying)業(ye)(ye)現(xian)金流(liu)(liu)分別為1.98億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)和(he)4.45億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。合并后公(gong)司實現(xian)了(le)對(dui)供應鏈的(de)整(zheng)合，達到全球領先水平，從(cong)而顯著釋放營(ying)運資金。本(ben)報(bao)(bao)告期(qi)營(ying)業(ye)(ye)現(xian)金流(liu)(liu)的(de)報(bao)(bao)告變化包(bao)括(kuo)：公(gong)司旗下(xia)一家與公(gong)司核心業(ye)(ye)務無關的(de)合營(ying)公(gong)司有(you)一筆于2016年末執行(xing)的(de)1800萬美(mei)(mei)元(yuan)的(de)非(fei)現(xian)金沖(chong)銷記在其獨(du)立報(bao)(bao)表，該筆沖(chong)銷計入了(le)公(gong)司合并報(bao)(bao)表。

第三季度用于投(tou)資(zi)活動的(de)(de)現(xian)金凈(jing)值(zhi)(zhi)為(wei)(wei)5400萬(wan)(wan)(wan)美(mei)元(yuan)，前(qian)九(jiu)個月為(wei)(wei)1.25億美(mei)元(yuan)；去年同期分別(bie)為(wei)(wei)5000萬(wan)(wan)(wan)美(mei)元(yuan)和1.41億美(mei)元(yuan)。投(tou)資(zi)主要包(bao)含產(chan)品登記(ji)和其(qi)它(ta)無(wu)形(xing)及固定(ding)資(zi)產(chan)、除去出售資(zi)產(chan)收到的(de)(de)一(yi)次性現(xian)金后的(de)(de)凈(jing)值(zhi)(zhi)。第三季度除去政府(fu)投(tou)資(zi)補貼后的(de)(de)固定(ding)資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)凈(jing)值(zhi)(zhi)為(wei)(wei)3300萬(wan)(wan)(wan)美(mei)元(yuan)、前(qian)九(jiu)個月為(wei)(wei)7700萬(wan)(wan)(wan)美(mei)元(yuan)；去年同期分別(bie)為(wei)(wei)2600萬(wan)(wan)(wan)美(mei)元(yuan)和7000萬(wan)(wan)(wan)美(mei)元(yuan)。

由于業務受季(ji)節影(ying)響，且(qie)提(ti)前(qian)在第(di)二(er)季(ji)度完成銷售回款，合并(bing)后公司在第(di)三季(ji)度創造(zao)(zao)(zao)自(zi)由現(xian)金流(liu)量 -1300萬美(mei)(mei)元(yuan)，前(qian)九個月(yue)創造(zao)(zao)(zao)自(zi)由現(xian)金流(liu)2.44億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)；去年(nian)同期分別(bie)創造(zao)(zao)(zao)自(zi)由現(xian)金流(liu)1.48億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)和3.03億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。2016年(nian)的現(xian)金流(liu)量水平高于今(jin)年(nian)是因為在2016年(nian)實現(xian)了(le)供應鏈整合。

財務杠桿：得益于強(qiang)勁的現金創造表現，合并后公司的負債水平顯著降低，第(di)三季(ji)度末資產負債表凈(jing)(jing)負債為7.62億美元(yuan)，比過去12個月減少1.92億美元(yuan)。凈(jing)(jing)負債/EBITDA比值(zhi)降至(zhi)約1.2倍，去年同期比值(zhi)為1.7倍。

截至(zhi)2017年(nian)9月30日，財(cai)務(wu)(wu)負債總(zong)計14.41億(yi)美(mei)元(yuan)，包(bao)括銀行貸款和公司債券，其中14.0%為短(duan)期(qi)債務(wu)(wu)。相比截至(zhi)2016年(nian)9月30日，財(cai)務(wu)(wu)負債總(zong)計15.80億(yi)美(mei)元(yuan)，其中19.0%為短(duan)期(qi)債務(wu)(wu)；截至(zhi)2016年(nian)12月31日，財(cai)務(wu)(wu)負債總(zong)計14.13億(yi)美(mei)元(yuan)，其中14.1%為短(duan)期(qi)債務(wu)(wu)。

截(jie)至2017年9月(yue)(yue)30日，現(xian)金(jin)與短(duan)(duan)(duan)期投(tou)資為(wei)(wei)6.61億美元；相(xiang)比截(jie)至2016年9月(yue)(yue)30日，現(xian)金(jin)與短(duan)(duan)(duan)期投(tou)資為(wei)(wei)6.07億美元；截(jie)至2016年12月(yue)(yue)31日，現(xian)金(jin)與短(duan)(duan)(duan)期投(tou)資為(wei)(wei)5.59億美元。

截(jie)至2017年(nian)9月(yue)30日，資產負(fu)(fu)債(zhai)表凈負(fu)(fu)債(zhai)為7.62億美(mei)元(yuan)（包括財務(wu)負(fu)(fu)債(zhai)總額以及歸(gui)屬于債(zhai)務(wu)的對沖交(jiao)易影響額，減(jian)去現金(jin)和短期投資所(suo)得凈值）；相比截(jie)至2016年(nian)9月(yue)30日，凈負(fu)(fu)債(zhai)為9.54億美(mei)元(yuan)；截(jie)至2016年(nian)12月(yue)31日，凈負(fu)(fu)債(zhai)為8.69億美(mei)元(yuan)。

區域業績主要數據

區域銷售業績

歐洲：按固定(ding)匯率(lv)計算，第三季度銷(xiao)售額與去年同期(qi)相比下降3.6%，前九個月銷(xiao)售額同比下降0.7%。由(you)于第三季度天氣條(tiao)件惡劣，銷(xiao)售渠道內的(de)(de)庫存水平(ping)繼續(xu)保(bao)持在(zai)高位，導致(zhi)歐(ou)洲作(zuo)物保(bao)護(hu)市場的(de)(de)總體需求減(jian)少、規模縮小，銷(xiao)售價格(ge)和(he)銷(xiao)售量面臨壓力(li)。盡管市場條(tiao)件充(chong)滿(man)挑戰(zhan)，前九個月公司在(zai)歐(ou)洲的(de)(de)銷(xiao)售量保(bao)持增長(chang)，然而，由(you)于客戶享受(shou)了一部(bu)分(fen)產品(pin)成本下降的(de)(de)效(xiao)果，超過(guo)了銷(xiao)售量的(de)(de)增長(chang)效(xiao)果。

南歐地區在(zai)三(san)季度開(kai)始進(jin)入干旱天氣(qi)，導致殺菌(jun)劑(ji)和(he)殺蟲劑(ji)的(de)需(xu)求減(jian)弱，渠(qu)道內的(de)庫存水平保持在(zai)高(gao)位（特別是(shi)在(zai)意大利和(he)西班牙(ya)）。第三(san)季度后半段(duan)天氣(qi)開(kai)始變(bian)得濕潤，油菜(cai)除草劑(ji)表(biao)現強勁（特別是(shi)在(zai)法國），但東(dong)歐市場(chang)的(de)谷(gu)物除草劑(ji)使(shi)用(yong)量減(jian)少。

北歐地區由于降雨過多，導致收(shou)獲季節稍微延后，影響了該地區的油菜(cai)和(he)谷物種植。

雖(sui)然三季(ji)(ji)度歐元(yuan)(yuan)(yuan)對(dui)美元(yuan)(yuan)(yuan)走(zou)(zou)強，產生了積極影(ying)響，由于(yu)貨(huo)幣對(dui)沖的(de)貢獻減(jian)少(shao)部(bu)分抵(di)消了該效果，按美元(yuan)(yuan)(yuan)計算(suan)，第三季(ji)(ji)度銷售(shou)額與(yu)去(qu)年同(tong)期相比減(jian)少(shao)1.9%。由于(yu)前九(jiu)(jiu)個(ge)月匯率走(zou)(zou)低、貨(huo)幣對(dui)沖的(de)貢獻減(jian)少(shao)，按美元(yuan)(yuan)(yuan)計算(suan)，前九(jiu)(jiu)個(ge)月銷售(shou)額與(yu)去(qu)年同(tong)期相比減(jian)少(shao)2.8%。

北美：按固定匯率計算(suan)，第三季(ji)度銷(xiao)(xiao)售額與去年同(tong)(tong)期相比增(zeng)(zeng)長7.0%，前九個(ge)月銷(xiao)(xiao)售額同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長6.2%。盡管美國南(nan)部(bu)地區(qu)在第三季(ji)度后半段(duan)受到強(qiang)烈颶風(feng)天氣的影響，銷(xiao)(xiao)售量仍保持增(zeng)(zeng)長，推動了銷(xiao)(xiao)售額的提升。由于(yu)客(ke)戶享受了一部(bu)分(fen)產品成本下降(jiang)的效果(guo)，部(bu)分(fen)抵消(xiao)了銷(xiao)(xiao)售量的增(zeng)(zeng)長效果(guo)。

合并后公司在美國取得良好業績。得益于種植面積的增加，合并后公司在棉花上的產品組合持續保持強勁業績。值得特別強調的是，受益于合并后公司上下游供應鏈的整合，殺蟲劑ACEPHATE 97繼續保持良好業績；植物生長調節劑Setup^® 6SL（含有原藥乙烯利，從中國化工集團一家下屬子公司采購）繼續保持良好業績；具有雙重作用機制的差異化殺幼蟲劑CORMORAN^TM由于(yu)擴展用于(yu)新的作物、并(bing)進入新的地(di)區，表(biao)現(xian)強勁(jing)。

第三季度，合并后公司將先正達轉移的產品重新成功引入市場，將這些優秀的品牌納入合并后公司的產品組合，包括：殺菌劑家族Bravo（含有原藥百菌清），具體包括Bravo Weather Stik^®、Bravo Ultrex^®和Bravo^® ZN；殺蟲劑Fulfill^®（含有原藥吡蚜酮）、Trigard^® 及Armor^® （后兩者含有原藥滅蠅胺）。

第三(san)季度后半段，美國(guo)南部地區遭(zao)遇強烈颶(ju)風天氣，對(dui)當地農民(min)以及(ji)消費者和(he)專業解決方案(an)業務產生影響(xiang)。

按美元計算(suan)，第三(san)季度銷售額同(tong)比(bi)增長7.1%，前九個月(yue)同(tong)比(bi)增長6.1% 。

拉丁美洲：按固定(ding)(ding)匯(hui)率計算(suan)，第三季度(du)銷(xiao)(xiao)(xiao)售額與去(qu)年(nian)同期(qi)相比(bi)增(zeng)(zeng)長5.1% 。雖然(ran)整個拉丁美洲地區遭遇極端(duan)天氣條件，銷(xiao)(xiao)(xiao)售量(liang)仍保持強勁(jing)增(zeng)(zeng)長，從而推動銷(xiao)(xiao)(xiao)售額的增(zeng)(zeng)長。由于定(ding)(ding)價環境疲軟，部(bu)分抵(di)消了銷(xiao)(xiao)(xiao)售量(liang)的增(zeng)(zeng)長效果。按固定(ding)(ding)匯(hui)率計算(suan)，前九個月銷(xiao)(xiao)(xiao)售額與去(qu)年(nian)同期(qi)相比(bi)減少3.5% ，定(ding)(ding)價因(yin)素(su)的影響超(chao)過(guo)了銷(xiao)(xiao)(xiao)售量(liang)的增(zeng)(zeng)長效果。

整(zheng)個拉丁美(mei)洲地(di)(di)區遭(zao)遇極端天(tian)氣條件，包括：中美(mei)洲遭(zao)遇颶風、阿根廷遭(zao)遇暴雨、巴西在(zai)本(ben)季初期遭(zao)遇干(gan)旱。此(ci)外，由于墨西哥(ge)發(fa)生地(di)(di)震(zhen)，導致(zhi)整(zheng)個地(di)(di)區的農民(min)面(mian)臨艱難挑戰。

前九個月，合并后公司在巴西的銷售額保持增長，產品組合更加完善，推動了銷售量的增長。由于大宗農產品的價格總體走低，繼續影響農民的盈利水平，加之信貸條件繼續緊縮、渠道去庫存，前九個月巴西農化市場總體萎縮。因此，合并后公司的業績表現顯得尤為突出。第三季度，公司在巴西的大豆產品表現強勁，包括殺蟲劑GALIL^®、除草劑POQUER^®（該產品可有效控制日益增多的對草甘膦產生抗性的雜草）、以及ARREIO^®（于去年(nian)上(shang)市(shi)的除草劑產品，用于牧(mu)場效果良(liang)好）。

在智利，BREVIS^®（一(yi)款自主研(yan)發的(de)水果疏果劑產(chan)品(pin)）銷(xiao)售業績良好。在哥倫比亞，由于(yu)實施新的(de)市場營(ying)銷(xiao)計劃(hua)，專注(zhu)于(yu)加強與農民的(de)合作、創造需求，合并后公司的(de)業務得(de)到增(zeng)長。

由于前(qian)九個月當(dang)地貨幣對美元(yuan)(yuan)走強（主要是(shi)巴西(xi)雷(lei)亞爾），按美元(yuan)(yuan)計算，三季(ji)度銷售額(e)同比(bi)增長5.8%，前(qian)九個月銷售額(e)與去(qu)年(nian)同期保(bao)持持平。

印度、中東及非洲：按固定(ding)匯率(lv)計(ji)(ji)算(suan)，第(di)三季度(du)銷售(shou)額與去年同期相比下降0.8%，雖(sui)然銷售(shou)量(liang)穩健增長(chang)(chang)，但印度(du)國內稅收體系的(de)(de)變化(hua)影響抵消了銷售(shou)量(liang)的(de)(de)增長(chang)(chang)效果。一(yi)般(ban)銷售(shou)稅不再加入銷售(shou)價格，也不再從產(chan)品成本中扣除，因此導致銷售(shou)額下降，但不對利潤產(chan)生影響。如果就(jiu)印度(du)稅收體系的(de)(de)變化(hua)進行(xing)調(diao)整，第(di)三季度(du)銷售(shou)額按固定(ding)匯率(lv)計(ji)(ji)算(suan)同比增長(chang)(chang)8.8%。

按固定匯率計算，該地區前九(jiu)個月(yue)銷(xiao)(xiao)售額(e)與去年同期相(xiang)比增(zeng)長5.4%；就印度(du)稅收體系的(de)變化(hua)進行調整，銷(xiao)(xiao)售額(e)同比增(zeng)長11.0%。業績增(zeng)長的(de)原因是銷(xiao)(xiao)售量顯著增(zeng)長。

在印度，殺蟲劑TAPUZ^®（由兩種原藥組成的獨特復配產品，其中一種原藥得益于合并后公司形成完整的上下游供應鏈，另一種從中國化工集團一家下屬子公司采購）在水稻、棉花和其它作物上表現良好。ACEMAIN^®（一(yi)款(kuan)廣譜內吸性殺蟲劑）在棉花(hua)上表現強勁(jing)。

在(zai)南非，好望角地區的(de)(de)持續干旱影(ying)響了(le)用(yong)在(zai)小(xiao)麥(mai)和藤類作物上的(de)(de)產品(pin)。公司利用(yong)甜菜上的(de)(de)產品(pin)優勢(shi)在(zai)土(tu)耳其繼續保持增長。

按美元計算(suan)，第三季度銷售額同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)2.8%，前九個月(yue)銷售額同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)7.2%；就(jiu)印(yin)度稅收體(ti)系(xi)的變化影響進(jin)行調整，銷售額分別(bie)同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)12.4%和 12.8% 。業績增(zeng)長(chang)的原(yuan)因是與去年同期(qi)相(xiang)比(bi)(bi)，第三季度和前九個月(yue)多種貨幣對美元走強（包括南非蘭特和印(yin)度盧比(bi)(bi)）。

亞太：按固定匯(hui)率計算，第三季度銷售額與(yu)(yu)去年同(tong)期相比增長(chang)20.0%，業績改善(shan)的(de)原因是差異化(hua)產(chan)品的(de)銷售量(liang)保持增長(chang)。由(you)于(yu)產(chan)品組合(he)具有優勢、與(yu)(yu)農民的(de)合(he)作更加緊密(mi)，新西蘭(lan)、中國(guo)、越(yue)南(nan)和印度尼西亞表現強(qiang)勁；此外，該地區(qu)多(duo)個國(guo)家(jia)的(de)天(tian)氣條件總體(ti)良(liang)好，雖然(ran)澳(ao)大(da)利(li)亞遭遇極端干(gan)旱天(tian)氣，部分抵(di)消了上述效(xiao)果，地區(qu)銷售量(liang)仍保持增長(chang)。

按固定匯(hui)率計算，前九個月銷售(shou)(shou)(shou)額與去年(nian)同期相比增長18.7%。業績增長的(de)原因是銷售(shou)(shou)(shou)量(liang)顯著增長（主(zhu)要是在太平洋地(di)區(qu)、中(zhong)國(guo)和東南亞部分地(di)區(qu)），以及新產(chan)品(pin)上(shang)市推(tui)動(dong)了產(chan)品(pin)組合的(de)持續完善。價格(ge)疲軟部分抵消了銷售(shou)(shou)(shou)量(liang)增長的(de)效果。

多款獨特的差異化產品在第三季度獲得登記證，包括：在菲律賓獲得水果和蔬菜殺菌劑CUSTODIA^® 的登記證；在泰國獲得甘蔗除草劑MAYORAL^® 的登記證；在澳大利亞獲得柑橘殺蟲劑TRIVOR^® 的登記證；在印度尼西亞獲得水稻除草劑NARKIS^®的登記證；以及在澳大利亞獲得谷物除草劑ZULU^® XT 的登記證。

在澳大利亞，合并后(hou)公(gong)司與Pessl Instruments合作，為市場提(ti)供(gong)一(yi)種經濟有效的(de)硬件(jian)解決方案，該硬件(jian)方案可以利用(yong)先進的(de)疾(ji)病模擬軟件(jian)，更好(hao)地預測作物的(de)生長(chang)能力，向農場顧問提(ti)供(gong)農藥使用(yong)方面的(de)決策支持(chi)。

在中國，合并后公司繼續擴大銷售隊伍、擴充產品組合，并新獲得了CORMORAN^® 在蘋果上的登記證以及RIMON FAST^TM 在(zai)卷心菜(cai)上(shang)的登(deng)記證(zheng)。由于水稻蟲害(hai)嚴(yan)重，推動了敵敵畏(wei)的銷售增長。

由于第三季(ji)度當地貨(huo)幣對美元走強（主要是澳(ao)元），按美元計算，第三季(ji)度銷售額(e)與去年同期相比增(zeng)長(chang)21.7%，前九個月銷售額(e)同比增(zeng)長(chang)18.1%。

各經營類別銷售收入

第三季度銷售收入

前九個月銷售收入

更多信息

合并后公司所有(you)文件，以及關于當期主(zhu)要財務數據的幻燈片均登載(zai)于合并后公司的網站：及。

關于合并后公司

在(zai)獲(huo)得(de)所需批準的(de)前(qian)提(ti)下，合并后公司(si)擬更(geng)(geng)名為(wei)安道麥，由安道麥農(nong)業解決方(fang)案有限(xian)公司(si)（Adama Agricultural Solutions Ltd.）和湖北(bei)沙隆(long)達股份有限(xian)公司(si)組成，是(shi)全球作物保護行業的(de)領軍企業之一(yi)。我(wo)們(men)致力(li)于“創(chuang)造農(nong)業簡(jian)單(dan)化”，給(gei)農(nong)民(min)(min)(min)提(ti)供高(gao)效的(de)產品和服(fu)務，簡(jian)便農(nong)民(min)(min)(min)的(de)農(nong)作生活，幫助(zhu)農(nong)民(min)(min)(min)發展。作為(wei)擁有最豐(feng)富且多(duo)(duo)元化的(de)差異化優質產品的(de)公司(si)之一(yi)，憑借6,600人的(de)優秀(xiu)團隊，我(wo)們(men)與100多(duo)(duo)個國家的(de)農(nong)民(min)(min)(min)深(shen)入接觸，給(gei)他們(men)提(ti)供除草、殺蟲(chong)和殺菌的(de)解決方(fang)案，幫助(zhu)農(nong)民(min)(min)(min)提(ti)高(gao)產量。更(geng)(geng)多(duo)(duo)信息，請訪問我(wo)們(men)的(de)網站(zhan) ，并請在(zai)Twitter®上關注我(wo)們(men)。

調節后的(de)期中(zhong)合并財務(wu)報表(biao)

下列(lie)調節后(hou)的(de)合并(bing)(bing)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表及其(qi)注(zhu)(zhu)釋的(de)編制說(shuo)明參見注(zhu)(zhu)釋1。雖然調節后(hou)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表按照(zhao)中華人民共(gong)和(he)(he)國公認會計準(zhun)(zhun)則編制，但(dan)沒(mei)有完全涵蓋中華人民共(gong)和(he)(he)國公認會計準(zhun)(zhun)則或(huo)《國際財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告標準(zhun)(zhun)》對于(yu)完整的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表所要求的(de)全部信息(xi)，研閱時應結(jie)合安道麥農(nong)業(ye)解決方案有限公司(si)（Adama Agricultural Solutions Ltd.）和(he)(he)湖北沙隆達股(gu)份有限公司(si)分別(bie)在特(te)拉維夫證券交易所和(he)(he)深圳(zhen)證券交易所發布(bu)的(de)合并(bing)(bing)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表。 

第三季度調節后的期中(zhong)合并利潤(run)表

用于計算2017年(nian)每股收益的股數為(wei)23.419億股，包括(kuo)為(wei)合并交(jiao)易(yi)(yi)之(zhi)目(mu)的增發股數。用于計算2016年(nian)每股收益的股數為(wei)16.175 億股，反(fan)映了為(wei)2017年(nian)合并交(jiao)易(yi)(yi)之(zhi)目(mu)的增發股數，但不(bu)包括(kuo)2016年(nian)非控(kong)制性權益所占份額。

[1]調整后的利(li)潤(run)(run)表數(shu)據和財務(wu)報表中利(li)潤(run)(run)表數(shu)據差異(yi)分(fen)析參(can)見(jian)下文表格(ge)《調整后利(li)潤(run)(run)表和財務(wu)報表中利(li)潤(run)(run)表數(shu)據差異(yi)分(fen)析》。

前九個月調節后的期中合并利潤表

用(yong)于計算(suan)2017年(nian)(nian)每股(gu)收(shou)益(yi)的股(gu)數(shu)為(wei)23.419億股(gu)，包括(kuo)為(wei)合并交(jiao)易(yi)之(zhi)目(mu)的增發(fa)股(gu)數(shu)。用(yong)于計算(suan)2016年(nian)(nian)每股(gu)收(shou)益(yi)的股(gu)數(shu)為(wei)16.175 億股(gu)，反映了為(wei)2017年(nian)(nian)合并交(jiao)易(yi)之(zhi)目(mu)的增發(fa)股(gu)數(shu)，但(dan)不包括(kuo)2016年(nian)(nian)非控制(zhi)性權益(yi)所占份(fen)額。

[2]調整(zheng)后的利(li)潤(run)(run)表(biao)(biao)數(shu)據(ju)和財務(wu)報(bao)表(biao)(biao)中(zhong)利(li)潤(run)(run)表(biao)(biao)數(shu)據(ju)差異(yi)分(fen)析(xi)參(can)見下文(wen)表(biao)(biao)格《調整(zheng)后利(li)潤(run)(run)表(biao)(biao)和財務(wu)報(bao)表(biao)(biao)中(zhong)利(li)潤(run)(run)表(biao)(biao)數(shu)據(ju)差異(yi)分(fen)析(xi)》。

調節后的期中合并資產負(fu)債表

調節后的期(qi)中合(he)并現金流(liu)量表

關于調(diao)節后(hou)的期(qi)中合(he)并財務報(bao)表的說明

注釋1：編制基礎

呈報基礎和會計政策：截至2017年9月30日和2016年9月30日的前九個月調節后的期中合并財務報表合并了湖北沙隆達股份有限公司（公司名稱擬變更完成前仍使用該名稱）及其所有子公司（以下簡稱“合并后公司”）的財務報表，其中包括安道麥農業解決方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd，以下簡稱“Solutions”）及其子公司。

合并后(hou)公(gong)司執行(xing)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)發布(bu)的《企(qi)業會計準(zhun)則(ze)》及其應(ying)用指南、解釋(shi)和財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)后(hou)續發布(bu)或(huo)修訂的其它相(xiang)關文件（以下統稱(cheng)“中國(guo)企(qi)業會計準(zhun)則(ze)”）。

Solutions的合(he)并財務報表是根據(ju)國際(ji)會計準(zhun)(zhun)則理(li)事會發布的《國際(ji)財務報告準(zhun)(zhun)則》編制(zhi)的。

考慮(lv)到(dao)合并(bing)后公(gong)司(si)的股票在深(shen)圳證券交易(yi)所公(gong)開(kai)交易(yi)，同時(shi)(shi)合并(bing)后公(gong)司(si)以美元作(zuo)為經營業(ye)務的主(zhu)要計價貨幣，本次新(xin)聞(wen)稿中調(diao)節后的期(qi)中財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)將(jiang)同時(shi)(shi)以人民幣和(he)美元作(zuo)為計價貨幣。為本次新(xin)聞(wen)稿之目的，在將(jiang)人民幣轉(zhuan)化為美元時(shi)(shi)將(jiang)使(shi)用慣常的簡便折算方法，《利潤表(biao)(biao)》與(yu)《現(xian)金流量表(biao)(biao)》使(shi)用本季(ji)度平均匯(hui)率、《資產負債表(biao)(biao)》使(shi)用期(qi)末匯(hui)率作(zuo)為轉(zhuan)換(huan)匯(hui)率。

編制財(cai)務(wu)報表需(xu)要管(guan)理層進行估計和(he)假設，會影響(xiang)報告的(de)資(zi)產和(he)負債金額、財(cai)務(wu)報表日的(de)或(huo)有資(zi)產和(he)負債披露、以及報告的(de)本報告期收入(ru)和(he)支出(chu)金額。預(yu)估值(zhi)可能和(he)實(shi)際數據有出(chu)入(ru)。

注釋2：調節后的財務報表

為(wei)便于讀者使用，本新聞稿中(zhong)的財務報表做了(le)如下調節：

調節后的合并利潤表：

• “運營支出”包括銷售和分銷費用、管理費用（其中包括研發）、減值損失及營業外收入與支出；
• “財務費用和投資收益”包括凈財務費用、公允價值變動收益及投資收益（其中包括按權益法確認的投資收益）。

調節后的合并資產負債表：

• “其他流動資產、應收款項和預付款項”包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、與衍生品相關的金融資產、預付款項、其他應收款和其他流動資產；
• “固定資產，凈值”包括固定資產和在建工程；
• “無形資產，凈值”包括無形資產和商譽；
• “其他非流動資產”包括可供出售金融資產、長期股權投資、長期應收款項、投資性房地產和其他非流動資產；
• “其他流動負債”包括與衍生品相關的金融負債、應付職工薪酬、應交稅費、應付利息、應付股利及其他應付款項、預收款項和其他流動負債；
• “其他非流動負債”包括長期應付款、預期負債、遞延收益及其他非流動負債。

調(diao)整(zheng)后利潤(run)表和財務報(bao)表中的利潤(run)表數據(ju)差異(yi)分析

2017年利潤表科目所做調整包括：對2011年收購Solutions產生的2900萬美元的無形資產（支付相關稅務負債后的凈值）進行非現金歷史性攤銷，每季度固定按1000萬美元攤銷；第二季度獲得900萬美元資本收益、重述因登記證被歸類為持有待售資產產生的400萬美元費用（主要在第三季度），兩項調整均與轉移/出售與中國化工集團收購先正達相關的部分產品有關；與中國化工集團下屬一家子公司聯合開展的其它開發活動產生300萬美元費用；因安道麥與沙隆達合并，員工獲得一次性獎勵，第三季度產生600萬美元費用；自1985年針對取消所得稅資產提出稅務申訴，在第二季度產生相關約300萬美元稅務費用。

2016年同期利潤表數據所做調整包括：固定按每季度1000萬美元對一項無形資產進行非現金歷史性攤銷；第一季度公司對2014年授予員工的期權進行了價值調整，產生300萬美元收入。

基本每股收益與稀釋每股收益金額相同。用于計算2017年每股收益的股數為23.419億股，包括為合并交易之目的增發股數。用于計算2016年每股收益的股數為16.175 億股，反映了為2017年合并交易之目的增發股數，但不包括2016年非控制性權益所占份額。

調(diao)整后(hou)利潤表和財(cai)務(wu)報表中的利潤表數據差異分析（續上）

公司主(zhu)要功(gong)能貨幣匯率表